2016年度平罗县统计局部门决算报告

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

平罗县统计局2016部门决算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责全县农业、工业、交通运输、能源与资源、固定资产投资、建筑业、房地产、人口与就业、劳动工资、科技、服务业、行政事业单位、批发零售业、住宿餐饮业、基本单位等信息的统计调查和资料收集、整理，并对其统计数据质量进行检查和评估，进行统计分析。组织全县统计法规宣传贯彻和检查工作；会同有关部门查处统计违法案件；核算全县地区生产总值；对全县国民经济运行状况进行统计综合分析研究，提出宏观调控意见建议；负责搜集、整理和提供全县经济、社会等各项综合性统计数据和统计资料，编写或编辑统计公报、统计年鉴等信息资料；对统计数据的使用和提供进行管理。

统计工作现内设党政办、GDP综合核算、农业、工业、能源、固定资产投资、房地产和建筑业、人口和劳动力、统计执法检查、服务业、批零和住宿餐饮、基本单位名录库、劳动工资、计算机网络维护、统计普查中心、移民收支统计监测、小康监测等工作岗位。

二、部门决算单位构成

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，

本部门决算汇编户数共1个,属行政单位，执行行政单位会计制度，是一级预算单位。收支经费科目有：行政运行（2010501）、一般行政管理事务（2010502）、专项统计业务（2010505）、其他一般公共服务支出（2019999）、未归口管理的行政单位离退休（2080504）、住房公积金（2210201）、购房补贴（2210203）。

按照平罗县2014年机构改革“三定”方案，县统计局行政人员编制在县发展改革和科学技术局（全局34名）中占15名，原县统计局所属统计普查中心7名事业编整体划转县发展改革和科学技术局。现统计局实占行政编11名（含分管统计工作的1名领导），事业编7名。退休13人。

平罗县统计局现有职工共23人。其中，正式在编人员17人，正式在编人员中有11名行政编、6名事业编；临时聘用人员6人。正式在编人员中持有国家统计局统一印制的统计执法检查证件人员3人，持有地方政府行政执法证件人员6人。

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算数据说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入共计3966975.4元，支出共计4263623.96元。同比收入增加419861.01元，增长11.84%，支出增加804171.59元，增长23.25%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3966975.4元，其中，财政拨款收入3934254.08元，占总收入的99.18%；其他收入32721.32元，占总收入的0.82%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4263623.96元，其中，基本支出3623623.96元，占总支出的85%；项目支出640000元，占总支出的15%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入3934254.08元，支出4169670.74元，同比收入增加538129.71元，增长15.8%，支出增加710218.37元，增长20.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款支出4169670.74元，支出增加710218.37元，增长20.5%。占总支出的97.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。一般公共服务支出3650074.74元，占财政拨款支出的87.5%，社会保障和就业支出323081元，占财政拨款支出的7.7%，住房保障支出196515元，占财政拨款支出的4.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3744932.08元，决算支出4169670.74元，完成年初预算的111.3%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增资、增加事业编制人员增加预算；二是年内全国第三次农业普查前期培训费用增加。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3529670.74元，其中，人员经费支出2619733.11元，占财政拨款支出的74.2%；公用经费支出909937.63元，占财政拨款支出的25.8%。具体情况如下：

1、工资福利支出1810449.27元，较2016年度年初预算数增加654021.03元，增长56.6%，主要原因是政策性调资及人员增加；较2015年决算数增加786489.87元，增长76.8%。

2.商品和服务支出1548437.63元，较2016年度年初预算数增加143937.63元，增长10.25%，主要原因是年中全国第三次农业普查培训增加预算；较2015年决算数增加47967.75元，增长3.2%。

3.对个人和家庭的补助809283.84元，较2016年度年初预算数减少374720元，降低31.6%，主要原因是离退休人员工资2016年6月起由社保发放；较2015年决算数减少120554.25元，降低13%。

4.其他资本性支出1500元，较2016年度年初预算数减少18500元，降低92.5%，主要原因是年内部分采购计划未实施；较2015年决算数减少3685元，降低71%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为138000元，支出决算为122737.06元，完成预算的88.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为55009.06元，完成预算的78.6%；公务接待费支出决算为67728元，完成预算的99.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年9月份公务车改革，第四季度没有车辆运行费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少33635.34元，下降21.5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少31570.34元，下降36.5%；；公务接待费支出决算减少2065元，下降2.9%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是第四季度没有车辆运行费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出55009.06元，占44.8%；公务接待费支出决算67728元，占55.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出55009.06元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出55009.06元，主要用于公务车燃油费、维修维护费、过路过桥费用等。2016年，单位财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出67728元。其中：国内接待费支出67728元，主要用于区市及有关部门工作调研、检查等支出。2016年国内公务接待批次24个，国内公务接待人次640人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出1640390.85元，比2015年增加139920.97元，增长9.3%。主要原因是：年内增加全国第三次农业普查工作，办公费用增加。

（二）政府采购情况说明

2016年，政府采购预算170000元，支出决算总额151500元，完成年初预算的89%。其中：政府采购货物预算20000元，支出决算总额1500元，完成年初预算的7.5%。政府采购服务预算150000元，支出决算总额150000元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，在编制2016年度一般公共预算支出时全面开展绩效自评。共涉及预算资金4393012.02元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，统计局年内无项目资金。