平罗县统计局2019年度部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年度部门预算表

1. 预算收支总表

2. 预算收入总表  

   三、支出预算总表

   四、财政拨款收支总表

   五、财政拨款支出总表

   六、一般公共预算支出表

   七、一般公共预算基本支出明细表

   一般公共预算基本支出表(按经济分类)

   一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

   八、项目预算明细表(财政核定)

   九、一般公共预算“三公”经费支出表

   十、政府性基金预算支出表

   十一、行政事业单位人员基础信息表  

   第三部分  2019年度部门预算情况说明

   第四部分  名词解释

     

   第一部分  单位概况

   一、主要职能

   平罗县统计局属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区统计局管理、监督、检查指导。

   编办核定的机构职能是:

   1、组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关统计工作的方针、政策;拟订全县统计调查和统计中长期发展规划并组织实施。

   2、建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国民经济生产总值。

   3、组织实施各乡镇和各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

   二、部门预算单位构成

   统计局隶属发改局挂牌单位，内设综合办公室、业务办公室、财务室。从预算单位构成看，统计局部门预算包括:纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个。

   第二部分  2019年度部门预算表(见附件)

     

   第三部分  平罗县统计局2019年度部门预算情况说明

   一、关于2019年财政收支预算情况的总体说明

   按照全口径预算的原则，平罗县统计局2019年财政拨款收支总预算3988384.47元。收入预算包括:一般公共预算拨款3988384.47元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括:一般公共服务支3511591.06元、住房保障支出197614.29元、社会保障支出183031.94元、卫生健康支出96147.18元。

   二、关于平罗县统计局2019年一般公共预算本年拨款情况说明

   (一)基本支出情况说明。

   平罗县统计局2019年一般公共预算拨款基本支出2328384.47元，比上年执行数增加165786.64元，增长7.67%。其中:

   人员经费2083290.68元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

   公用经费245093.79元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

   (二)项目支出情况说明。

   平罗县统计局2019年一般公共预算拨款项目支出1660000元，其中:一般公共服务(201类)统计信息事务(05款)专项统计业务(05项)2019年预算安排1660000元，比2018年预算数据增加460000元，增长38.3%。主要用于:1、农民收入调查经费、主要畜禽监测调查经费、播种面积及农产量调查经费、规模以下工业和服务业调查经费、生态移民收入调查、城乡一体化住户调查经费、新农村示范村农民收入监测经费等500000元;2.统计年鉴及信息手册编印费、粮食测产经费、统计信息网络使用及维护费、统计年报会及统计人员业务培训会议费、能源统计调查经费、商业企业抽样调查经费、劳动力及群众安全感抽样调查经费、服务业统计调查费、生态移民统计监测经费、规模以下工业企业统计调查费、固定资产投资调查经费、小康监测经费及第四次全国经济普查经费、1%人口变动抽样调查费116万元。

   三、关于平罗县统计局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   平罗县统计局2019年“三公”经费财政拨款预算为40000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费40000元。

   2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少20000元，其中:(1)因公出国(境)费预算0元，与上年持平。(2)公务车运行费预算0元，减少0元，①公务用车购置费0元，与上年持平。②公务用车运行费0元，减少0元;主要原因是公务车改革后，单位没有公务车。  (3)公务接待费预算40000元，减少20000元，主要原因执行中央八项规定，压减支出。

   四、关于平罗县统计局2019年政府性基金预算拨款情况说明

   (一)基本支出情况说明

   2019年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

   (二)项目支出情况说明其中:

   2019年未安排政府性基金预算拨款项目支出。

   五、关于2019年收支预算情况的总体说明

   按照全口径预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3988384.47元，支出总预算3988384.47元。

   收入预算包括:财政拨款收入3988384.47元，占100%;事业收入0元，占0%;事业单位经营收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

   支出预算包括:基本支出2328384.47元，占70.91%;项目支出1160000元,占29.08%。

   六、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费

   2019年，平罗县统计局本级机关运行经费财政拨款预算24.5万元，比2018年预算增加11.3  万元，增长85.6%。

   (二)政府采购情况

   2019年，平罗县统计局政府采购预算388000元，其中:政府采购货物预算10.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购购买服务预算28万元;计划采购办公设备15件，其中:办公设备5件，家具0件。

   (三)国有资产占用使用情况

   截至上年年末，平罗县统计局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地  0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值3.6万元;其他资产价值22.08万元。国有资产分布情况为:

   本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆(待处置)，价值0万元;办公家具价值3.6万元;其他资产价值22.08万元。

   (四)预算绩效情况

   1.积极研究落实深化统计管理体制改革意见举措。  平罗县统计局组织全体干部职工多次召开专题学习会，局领导要求局全体干部职工认真学习贯彻落实《意见》《办法》和《规定》作为当前和今后一项重要政治任务抓紧抓好，自觉将思想、政治、行动统一到中央、自治区、市、县的决策部署上来，坚定不移贯彻落实执行《意见》、《办法》和《规定》，对全面提升统计数据质量和工作水平发挥了十分重要的指导和保障作用。

   2.全力以赴，高质量地完成经济普查单位清查工作。

   为切实保障明年正式经济普查数据质量，平罗统计局把此次单位清查工作按照正式普查工作标准来开展，按照“不要有一户漏查，不搞错一个数据”的普查指导原则，强化措施，着力构建了与普查对象沟通机制、经普人员素质提升机制、普查数据审核查询机制、普查数据质量评估机制、纠错机制和监督机制五大工作机制，狠抓每一个环节，使平罗县经济普查单位清查各阶段工作走在全区前列。

   3.推进常规统计工作。认真贯彻落实各专业统计报表制度，不断夯实统计年报、定期报表基础工作，圆满完成了2017年各专业年报和2018年工业、固定资产投资、能源、建筑及房地产、商贸、服务业等各行业数据催报、审核、验收、查询、汇总等工作。正因为在平时工作各专业探索符合本专业的工作方式方法，平罗县所有一套表报送单位按时保质完成各类报表，未发生迟报、逾期未报等情况。例如:工业采取强化“321”报数制度，即单位负责人、统计负责人、统计员的三级把关保障;原始资料和统计台账的两点凭证支撑、一套财会数据的报数流程制度，通过强化基础流程，保障源头统计数据质量;商贸企业联网直报采取三定原则即“定人、定机、定责确保工作顺利开展;固定资产投资专业采取有票有单才有数的原则保证数据质量;法规采取双随机确保执法公正、透明。

   4.数据质量主体责任压紧落实。认真贯彻国家局、自治区统计局统一部署，积极稳妥推进工业、能源、投资、商贸2017年基础数据核实修订，着力压实基础数据、如实一级一级的上报核实结果，有效维护了求真务实的良好统计形象。

   5.扎实开展国家统计局平罗调查队移交各项专项调查、监测工作。为深入贯彻落实国家统计局《地方统计局与国家调查队部分业务分工调整优化方案》要求，按照区局规下工业、规下服务业、限下贸易业分工调整优化方案和实施细则的部署，平罗县统计局和平罗县调查队高度重视、密切配合、积极行动，圆满完成了移交工作。由于交接时间短调查工作带来业务陌生、人员短缺等方面的困难，平罗统计局通过强化学习，方法制度理解到位;强化管理，样本维护更新到位;强化沟通，入户调查交流到位的“三强化、三到位”高质量的完成调查队移交所有抽样调查统计工作。

   6.强化统计服务。发挥好统计部门参谋助手作用，做好全县主要经济指标监测预警分析。加强同区市局相关业务处室沟通联系，及时了解产业发展动态，分析我县经济发展情况。每月第一时间将自治区统计局反馈的县(区)主要经济指标完成情况向县委、县政府主要领导汇报，每月参加全市工业、固定资产投资形势分析会，通报指标完成情况，与各部门共同分析研判经济发展趋势并提出意见建议。每月编辑手机短信、印制统计信息手册分发县四套班子主要领导、相关部门，及时对外发布县域经济运行情况。编印平罗统计年鉴、发布国民经济和社会发展统计公报，为县委、县政府和有关单位部门提供各项统计数据和咨询服务。每季度深入一线，摸底掌握经济运行情况，撰写统计信息和分析报告，把“死 ”数字变为“活”情况，及时向县委和政府反映经济发展中出现的新情况、新问题，为领导科学决策提供参考依据。截止11月份，共撰写统计动态信息74篇、统计分析报告30篇。

   7.加强业务培训，夯实统计基础建设。进一步加强基层统计能力建设，对乡镇、工业园区统计站、规上企业从机构设置、人员配置、制度建设、服务能力、设立电子台账、档案管理等方面进行监督指导，进一步规范统计工作。加大对统计业务知识的培训力度，一年来，分专业精心组织召开了年报会;组织新入职的统计人员20多人次参加了全市统计系统法律知识暨业务知识培训班;充分利用县其他主管部门召开各类培训会议的有利时机，派局各专业人员对工业、投资、农业、商贸、服务业、科技、劳动工资等统计业务人员进行统计法律法规的宣传和业务培训。进一步强化了法律意识、提升了统计业务能力。利用电话访问、QQ群、微信群等抓好日常统计业务工作的指导服务，对基础工作薄弱的企业、统计站查漏补缺。及时更新维护基本单位名录库。

   8.强化法治建设。加强统计法律法规宣传。组织相关专业人员与发改、司法、残联、社区等部门配合，在县城中心地段、社区悬挂条幅进行统计法律法规宣传，发放《中华人民共和国统计法》、《统计违法违纪行为处分规定》、《统计法实施条例》宣传单1000 余份。我局以国家统计局执法检查为契机，对全县一套表单位进行实地开展数据质量核查、检查和统计法宣传工作，为平罗县2018年全年统计数据质量打下坚实的基础。

   (五)其他说明事项

   无

第四部分  名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。