平罗县统计局2018年度部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表（按经济分类）

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、项目预算明细表（财政核定）

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

平罗县统计局属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区统计局管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能是：

1、组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关统计工作的方针、政策；拟订全县统计调查和统计中长期发展规划并组织实施。

2、建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国民经济生产总值。

3、组织实施各乡镇和各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

二、部门预算单位构成

统计局隶属发改局挂牌单位，内设综合办公室、业务办公室、财务室。从预算单位构成看，统计局部门预算包括：纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个。

第二部分 2018年度部门预算表（见附件）

第三部分平罗县统计局2018年度部门预算情况说明

一、关于2018年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗县统计局2018年财政拨款收支总预算3362597.83元。收入预算包括：一般公共预算拨款3362597.83元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目包括：一般公共服务支2807066.8元、住房保障支出221485.91元、社会保障支出241733.71元、医疗卫生与计划生育支出92311.41元。

二、关于平罗县统计局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）、政府预算支出经济分类说明。

按照《支出经济分类科目改革方案》设置类、款两级，平罗县统计局2018年一般公共预算拨款基本支3362597.83元，其中：501机关工资福利支出1923984.46元，502机关商品和服务支出155653.37元，503机关资本性支出1200000元，509对个人和家庭的补助82960元.

（二）、部门预算支出经济分类说明。

按照《中华人民共和国预算法》要求设置类、款两级，平罗县统计局2018年一般公共预算拨款基本支出3362597.83元，其中：301工资福利支出1923984.46元，302商品和服务支出155653.37元，303对个人和家庭的补助支出82960元,307债务利息及费用支出0元，310资本性支出1200000元，312对企业补助0元，399其他支出0元。

（三）基本支出情况说明。

平罗县统计局2018年一般公共预算拨款基本支出2162597.83元，比上年执行数减少252773.87元，下降10.46%。其中：

人员经费2030597.83元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费132000元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（四）项目支出情况说明。

平罗县统计局2018年一般公共预算拨款项目支出1200000元，其中：一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）专项统计业务（05项）2018年预算安排1200000元，比2017年执行数据减少389733元，下降24.5%。主要用于：1、农民收入调查经费、主要畜禽监测调查经费、播种面积及农产量调查经费、规模以下工业和服务业调查经费、生态移民收入调查、城乡一体化住户调查经费、新农村示范村农民收入监测经费等500000元；2.统计年鉴及信息手册编印费、粮食测产经费、统计信息网络使用及维护费、统计年报会及统计人员业务培训会议费、能源统计调查经费、商业企业抽样调查经费、劳动力及群众安全感抽样调查经费、服务业统计调查费、生态移民统计监测经费、规模以下工业企业统计调查费、固定资产投资调查经费、小康监测经费及第四次全国经济普查经费、1%人口变动抽样调查费70万元。

三、关于平罗县统计局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平罗县统计局2018年“三公”经费财政拨款预算为60000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费60000元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少69000元，其中：（1）因公出国（境）费预算0元，与上年持平。主要原因：没有因公出国（境）业务支出（2）公务车运行费预算0元，减少60000元，①公务用车购置费0元，与上年持平。②公务用车运行费0元，减少60000元；主要原因是公务车改革后，单位没有公务车。（3）公务接待费预算60000元，减少9000元，主要原因执行中央八项规定，压减支出。

四、关于平罗县统计局2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2018年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明其中：

2018年未安排政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3362597.83元，支出总预算3362597.83元。

收入预算包括：财政拨款收入3362597.83万元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

支出预算包括：基本支出2162597.83元，占64.31%；项目支出1200000元,占35.69%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，平罗县统计局本级机关运行经费财政拨款预算13.2万元，比2017年预算增加4.56 万元，增长52.9%。

（二）政府采购情况

2018年，平罗县统计局政府采购预算65000元，其中：政府采购货物预算6.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购购买服务预算0万元；计划采购办公设备15件，其中：办公设备15件，家具0件。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年年末，平罗县统计局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.6万元；其他资产价值26.56万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆（待处置），价值4.48万元；办公家具价值3.6万元；其他资产价值22.08万元。

（四）预算绩效情况

2018年，随着国民经济的快速发展,经济结构的逐步调整,统计方法制度也不断改革,全面统计已不能满足决策部门的需要,抽样调查作为一项科学的具有特殊作用的非全面调查,已与各专业全面统计相结合,而纳入统计调查的定期报表之中,2006年开始国家安排的有商业企业调查、全国人口变动抽样调查、城镇劳动力及群众安全感抽样调查、能源统计调查，还有2013年新增的服务业统计调查，是几个比较大的调查，都涉及到地区生产总值的核算，涉及到县域经济的考核，涉及到西部百强县的争创，2018年调查工作仍继续开展。

根据国家、区、市对能源逐级考核的安排，从2008年开始国家又新增了六种能源消耗方面的报表，并且从季报改成了月报。由于私营企业居多，统计人员素质参差不齐，统计工作量和难度大大增加。为了保证能源统计调查工作的正常开展，为县委、县政府提供准确的能源消耗数据，保证区市政府对能源工作的考核，迫切需要增加对能源统计工作的投入。

为了掌握我国经济的发展变化情况和基本信息，国务院决定开展第四次全国经济普查。按照国务院规定2018年为经济普查年，2018年需做入户普查、数据收集、汇总等工作。

以上重点项目在2018年财政预算中，能充分保障工作的顺利开展。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。