平罗县黄河湿地保护林场2019年部门预算公开

平罗县黄河湿地保护林场

2019年度部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年度部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

黄河湿地保护林场的主要职能是负责黄河护岸林建设，森林资源保护、森林培育、湿地资源保护与开发，野生动植物保护，疫源疫情监测，有害生物防治，森林防火等工作。

机构情况:平罗县黄河湿地林场是平罗县林业局下属的财政全额预算拨款二级事业单位。内设平罗县办公室、财务室、生产科、护林大队4个站室。

人员情况:事业编制9名，经费自收自支人员1人，聘用管理3人，聘用长期护林员21人。场长1名，书记1名。

二、部门预算单位构成

机构情况:平罗县黄河湿地林场是平罗县林业局下属的财政全额预算拨款二级事业单位。内设平罗县办公室、财务室、生产科、护林大队4个站室。

第二部分  2019年度部门预算表

(上传附件表格不涉及请上传空表)

第三部分 平罗县黄河湿地保护林场2019年度部门预算情况说明

(2019年所有涉及公开内容金额单位为:元)

一、关于平罗县黄河湿地保护林场2019年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗县黄河湿地保护林场2019年财政拨款收支总预算1181115.24元。收入预算包括:一般公共预算拨款1181115.24元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括:社会保障就业支出150000元;农林水支出923630.83元;住房保障支出107484.41元;  

二、关于平罗县黄河湿地保护林场2019年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

平罗县黄河湿地保护林场2019年一般公共预算拨款基本支出1181115.24元，比上年执行数增加113470.85元，增长率10.63%。其中:

人员经费1085077.63元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费96037.61元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

平罗县黄河湿地保护林场无项目预算安排支出

三、关于平罗县黄河湿地保护林场2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平罗县黄河湿地保护林场2019年“三公”经费财政拨款预算为40000元，其中:公务用车运行费40000元，与上年持平，持平原因为严格控制公务用车运行支出，按照编制进行预算。

四、关于平罗县黄河湿地保护林场2019年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款项目未安排。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1181115.24元，支出总预算1181115.24元。

收入预算包括:财政拨款收入1181115.24万元，占100%;事业收入0元，占0%;事业单位经营收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

支出预算包括:基本支出1181115.24元，占100%;项目支出0元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，平罗县黄河湿地保护林场是直属于平罗县林业局的全额拨款的事业单位，机关运行经费财政拨款预算96037.61元。

(二)政府采购情况

2019年，平罗县黄河湿地保护林场政府采购预算91万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购购买服务预算91万元;计划采购办公设备0件;

(三)国有资产占用使用情况

截至上年年末，平罗县黄河湿地保护林场固定资产总价值为455258.32元，其中占用使用国有资产总体情况为:房屋644平方米，价值137435.83元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值103499元;办公家具价值6750元;其他资产价207573.49元。

(四)预算绩效情况

本单位没有列入预算绩效评价。

(五)其他需说明事项

本单位没有说明事项。

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。