平罗县林业技术推广服务中心2018年度部门预算

平罗县林业技术推广服务中心2018年度部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

平罗县林业技术推广服务中心是平罗县林业与城市管理局的直属事业单位，经费来源为全额拨款。在局党委的正确领导和大力支持下，不断加快各项林业发展进程，造林绿化取得了佳绩，育苗基础工程取得了突破，林业新技术和新品种的推广和应用不断增强，防沙治沙、森防和疫源疫病监测点建设工作取得实效，全县生态环境明显改善，为加快建设和谐富余文明幸福平罗做出积极的努力。

2017年编办核定事业编制28名(含置换编制1名)，设主任1名，书记1名，副主任2名，车辆3辆。

主要职责:1、宣传、贯彻、执行国家关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化方面有关方针、政策和法律、法规;

2、负责林业新品种、新技术的引进、示范和推广服务工作;

3、负责全县林业项目工程及科技推广项目的申报、立项及组织实施工作;积极开展林业科技研究和交流工作;负责林业适用技术和科技成果的推广应用工作;

4、负责全县林业有害生物的监测、检疫、防治以及对木材、种苗的检疫工作;做好全县森林植物检疫对象的普查工作;

5、负责全县境内陆生野生动物疫源疫病监测防控工作;

6、负责制定全县林木种苗建设发展规划和年度计划，林木种质资源的保护工作，核发权限内林木种子生产、经营许可证;

7、负责全县境内荒漠化和沙化土地的监测、预防、分类保护、综合治理和合理开发利用等工作;

8、拟定全县防沙治沙、经济林产业中长期发展规划和年度计划，并做好技术指导和实施工作;

9、完成县林业和城市管理局交办的其它工作

二、部门预算单位构成

林业技术推广服务中心内设检疫站、种苗站、产业站、办公室、财务室五个站室。

第二部分

2018年度部门预算表

(上传附件表格不涉及请上传空表)

第三部分

平罗县林业技术推广服务中心2018年度部门预算情况说明

一、关于平罗县林业技术推广服务中心2018年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗县林业技术推广服务中心2018年财政拨款收支总预算3887184.94元。收入预算包括:一般公共预算拨款3887184.94元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括:如:社会保障就业支出383706.29元;医疗卫生与计划生育支出151482.51元;农林水支出2974505.07元;住房保障支出377491.07元;

二、关于平罗县林业技术推广服务中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)、政府预算支出经济分类说明。

按照《支出经济分类科目改革方案》设置类、款两级，平罗县林业技术推广服务中心2018年一般公共预算拨款3887184.94元，其中: 505对事业单位经常性补助3869724.94元，509对个人和家庭的补助17460元。

(二)部门预算支出经济分类说明。

按照《预算法》要求设置类、款两级，平罗县林业技术推广服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出3887184.94元，其中:301工资福利支出3557854.31元，302商品和服务支出311870.63元，303对个人和家庭的补助支出17460元。

(一)基本支出情况说明。

平罗县林业技术推广服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出3887184.94元，比上年执行数增加15631.6元，增长0.4%。其中:

人员经费3575314.31元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费311870.63元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

平罗县林业技术推广服务中心无项目预算安排支出

三、关于平罗县林业技术推广服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平罗县林业技术推广服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算为132000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费120000元，公务接待费12000元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2000元，其中:(1)因公出国(境)费预算0元，与上年持平;主要原因无出国(境)情况发生。(2)公务车运行费预算120000元，与上年持平。①公务用车购置费0元，与上年持平;②公务用车运行费120000元，与上年持平，主要原因车辆运行经费无变化。(3)公务接待费预算12000元，减少2000元，主要原因严格控制公务接待费的审批及支出。

四、关于平罗县林业技术推广服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县林业技术推广服务中心2018年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明其中:

平罗县林业技术推广服务中心2017年政府性基金预算拨款项目未安排。

五、关于2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3871553.34元，支出总预算3871553.34元。

收入预算包括:财政拨款收入3871553.34元，占100%;事业收入0元，占0%;事业单位经营收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

支出预算包括:基本支出3871553.34元，占100%;项目支出0元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，平罗县林业技术推广服务中心是直属于平罗县县林业局的全额拨款的事业单位，机关运行经费财政拨款预算311870.63元，比2017年预算增加9129.59元，增加3%。

(二)政府采购情况

2018年，平罗县林业技术推广服务中心政府采购预算0元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购购买服务预算0万元;计划采购办公设备0件;

(三)国有资产占用使用情况

截至上年年末，平罗县林业技术推广服务中心固定资产总价值1615908元:其中占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地 0平方米，价值0元;车辆2辆，价值330300元;办公家具价值41840元;其他资产价值1243768元。

(四)预算绩效情况

无

(五)其他需说明事项

无

名 词 解 释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。