平罗县农业机械化推广服务中心2014年度部门决算公开
一、决算部门(单位)情况
县农机化推广中心是隶属于县农牧局管理,实行财务独立核算的的财政全额拨款事业单位(一级预算),无下属和二级预算单位,本次公开预算单位为县农机化中心1家。
1、单位主要职责职能:负责全县农业机械的安全监督管理;农机化新机具、新技术的引进、试验示范、推广;农机驾驶操作人员和维修人员的培训及农机维修市场、农机产品流通市场监督管理;农业机械及驾驶操作人员的考试发证及档案管理等工作;拟定全县农机作业规范和技术标准等10项职能。
2、单位机构人员情况:中心内设办公室、农机监理业务室、农机安全稽查室、农机化技术推广站四个内设机构。县编制部门核定事业编制37人,聘用编制1人,2014年年末实有在职职工39人,离退休人员31人。
3、单位机构人员当年变动情况及原因:与2013年相比,在职人员因退休减少1人,调出减少1人。在职39人中,专业技术人员34人(女职工9人),管理人员2名,技术工人3人;离退休人员31人中离休人员2人,退休人员29人,与上年相比,退休人员增加1人,死亡减少1人,离退休人员总数不变;现供养死亡职工遗属9人,与上年相比无变动。
二、收入支出预算执行情况
(一)、收入预算安排情况
2014年度我中心年初收入预算为4231897.48元,比上年预算数4,368,120.43元减少136222.95元,减少3.1%。其中社会保障和就业支出预算为1064466元,比上年预算数1,134,020.00减少69554元,减少6.1%,减少的原因主要为离休干部马国才等死亡减少工资、取暖费、医疗费等。农林水支出预算为2784074.6元,比上年预算数2,856,144.59减少72069.99元,减少2.5%,减少原因主要为人员调离、退休、死亡等减少工资等。住房保障支出预算为383356.88元,比上年预算数377,955.84增加5401.04元,增加1.4%,增加主要原因为在职人员退休后住房补贴较少发放年限,增加发放金额所致。年度执行中增加预算共计1136769元,其中增加其他一般公共支出507841元,主要为增加民族团结奖、政府效能奖及职工维修年休假报酬。增加社会保障支出229323元,主要为补发家2013-2014年增加生活补贴、民族团结奖及增加退休人员退休费等。增加农林水支出预算393894元,增加的主要为民族团结奖、补发2013年政府效能奖、补发增加生活补贴(基础性绩效工资)及部分人员因职务变动增加及补发工资。增加住房保障支出5711元,主要为部分人员因工资变动增加住房公积金及住房补贴。同时,银行存款利息全年收入8396.49元。以上年初预算及年中执行时增加预算全部拨付到位,全年累计收入共计5377062.97元 ,其中财政拨款5368666.48元,利息等其他收入8396.49元。
(二)收入支出执行情况
本单位2014年累计收入共计5377062.97元 ,其中财政拨款5368666.48元,利息等其他收入8396.49元,累计支出5377062.97元,收支相抵,无结转结余。具体收支情况份科目如下:
2019999其他一般公共支出,年初没有预算,实际追加预算拨付507841元,增幅100%,用于支付职工年休假报酬200291元,政府效能奖96250元,民族团结将307550元,收支相抵。
2080599社会保障支出年初预算为1064466元,实际收入1293789元,实际收入比预算增加229323元,增幅21.5%,追加预算主要为补发2013-2014生活费增资78960元,民族团结奖90000元,人员调资增资60363元。年初支出预算为1064466元,实际支出为1293789元,收支相抵。
2130104农林水事业支出年初预算为2784074.6元,其中人员支出预算为2171426.6元,公用经费(含农机免费管理、农机购置补贴工作经费)为612648元。实际收到财政拨付3177968.6元,增加393894元,增幅14.1%。实际支出3,186,365.09元,比预算增加8396.49元,增幅0.3%,主要为用存款利息收入支出的公用支出。本科目收支相抵无结余。
2210201、2210203住房保障支出。年初预算为383356.88元,实际收入389067.88元,实际支出389067.88元,收支均比年初预算增加5711元,增幅1.5%,均为人员增资提取住房公积金和购房补贴,收支平衡。
1、重点经济分类支出执行情况
(1)“三公”经费支出情况:本年度三公经费共计支出92,004.82元,人均2359元,比上年度的105,897.17元减少13892.35元,降幅为13.1%。其中本年车辆运行费用为71,964.18 元,人均1845元,比上年的79,861.17元减少7896.99元,降幅10%,公务接待费本年支出20040.64元,人均514元,比上年的26,036.00元减少5995.36元,降幅为23%。三公经费经费各项支出均控制在规定的范围内。
(2)会议费支出情况等
2014年本中心无会议费等支出,
(3)本单位不涉及其他对单位影响较大的支出情况。
(三)年末结转和节余情况
本单位2014年度无资金结转和节余情况。
三、资产负债情况
(一)资产情况
本部门年2014年年初资产总额为8,290,575.77元,其中流动资产4,584,620.53元,固定资产3,705,955.24元。一年来,由于购置资产,收回相应的一些其他应收款项,项目结束支付其他应付款等,截至本年末,我中心各类资产总额为7,606,174.62元,比上年减少684401.15元,具体变动情况如下:
流动资产降为3,779,239.38元,减少805381.15元,降幅17.6%,流动资产占资产总额49.7%。其中银行存款减少228872.05元,比上年减少9.7%,占流动资产减少量的5%。其他应收款减少576509.1元,比上年减少37.2%,占流动资产减少量的12.6%减少的原因主要为按照2012年农牧局扶持优质水稻发展的相关规定,农机大户借财政拨付我中心的扶持资金建设购置水稻育秧大棚,为我县服务满三年后,所建大棚产权归农户,故其他应收款减少576509.1元,支付其他农业项目资金及相关支出,银行存款减少228872.05元。
固定资产方面,2014年调拨购置试验机具4台、盘盈空调1台,增加固定资产120980元,固定资产总额达3,826,935.24元,占资产总额的50.3%。本单位的固定资产中,由于部分资产已被政府拍卖,但相关部门一直未下文暂未进行帐务处理。
(二)负债情况
2014年负债总数为3,779,239.38,其中流动负债1,867,239.38元,主要为应支付的项目资金及其他挂帐资金。借款1,912,000.00元,主要为农业综合开发项目土地整治资金借款,国家已予以豁免,等待财政批复下账。