灵沙乡2017年部门预算说明

一、机构及人员基本情况

按照平党办发[2009]200号“三定”方案，平罗县灵沙乡内设党政办公室、社会事业管理办公室、环境与村镇管理办公室、经济服务发展中心、文化体育于信息服务中心、计划生育服务中心、民生中心。核定行政编制21名，其中：核定领导职数7名，党委书记兼人大主席1名，乡镇长1名，副书记兼纪委书记1名，副乡长3名，武装部部长1名；事业编制12名，其中：经济服务发展中心7名，文化体育与信息服务中心5名，实有33人，其中：行政在职19人，事业在职14人。

二、部门机构职能

主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

（三）负责农村社会管理，综合发挥人民调解、性炎症调解和司法调解的作用，建立健全个各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护村民社会稳定。

（四）发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（五）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

三、2017年单位预算安排情况说明

   （一）部门收支预算总体情况

    我乡2017年收入总预算5456094元，比2016年预算增加754735.67元，增加13.8%%。增加主要原因：2017年人员调动多，新考入人员增多。2017年支出总预算5456094元，比2016年预算增加754735.67元，增加13.8%。增加主要原因：2017年人员调动多，新考入人员增多。

   （二）部门收入预算情况

    公共预算收入说明：财政拨款收入5456094元，其中：经费拨款5456094元，纳入预算管理5456094元。

    （三）财政拨款预算构成情况

    我乡财政拨款预算5456094元，其中行政运行4871359.82元,占全年预算的89.2%；文化体育与传媒支出269363.22元，占全年预算的5%；社会保障支出21179.44元，占全年预算的0.39%；住房保障支出294191.52元，占全年预算的5.39%。

     五、“三公”经费预算情况

    根据2016年预算和我单位“三公经费”控制数，现我单位2017年度“三公经费”控制数上限60000元，其中公务接待费20000元，车辆维护运行费40000元。2017年三公经费预算与2016年持平。