平罗县农村综合改革服务中心2018年度部门预算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年度部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

平罗县农村综合改革服务中心属平罗县人民政府直属正科级事业单位，属于平罗县人民政府职能部门，业务由、自治区党委政策研究室、自治区农牧厅管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能:

(一)宣传、贯彻落实党和国家有关农村改革法律、法规、政策。

(二)调查研究提出全县农村综合改革的相关决策和建议。

(三)拟定全县农村综合改革各项政策意见、方案、细则、管理办法等。

(四)负责全县农村综合改革的政策指导培训、协调服务、及推进落实工作。

(五)负责农村各类产权流转的信息发布、抵押登记、产权转让、交易评估、交易鉴证统计备案、建档等工作。

(六)负责全县农村各类经营主体申报审核、培育、考评、验收和各项扶持政策、资金兑现、建档等服务工作。

(七)负责指导协调全县国有农林牧场及国有河滩地承包清理规范及管理工作。

(八)负责协调农村各类产权流转交易纠纷调处和仲裁工作。

(九)协调指导各乡镇、有关部门完成上级交办的农村综合改革工作。

(十)负责做好农村综合改革成果评估、验收、经验总结和政策完善等工作。

(十一)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本单位内设综合管理岗位、综合改革岗位、流转交易岗位。从预算单位构成看，平罗县农村综合改革服务中心部门预算包括:平罗县农村综合改革服务中心部门预算，纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算的事业单位共1个。

第二部分  2018年度部门预算表(见附表)

1、预算收支总表

2、预算收入总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、财政拨款支出总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

8、项目预算明细表(财政核定)

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、行政事业单位人员基础信息表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、关于平罗县农村综合改革服务中心2018年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗县农村综合改革服务中心2018年财政拨款收支总预算1886311.76元。收入预算包括:一般公共预算拨款1886311.76元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括:农林水支出1527473.27元、医疗卫生与计划生育支出59502.86元、社会保障和就业支出148757.14元、住房保障支出150578.49元。

二、关于平罗县农村综合改革服务中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)政府预算支出经济分类说明

按照《支出经济分类科目改革方案》设置类、款两级，2018年一般公共预算拨款基本支出1886311.76元，其中:502机关商品和服务支出300000元，505对事业单位经常性补助1577291.76元，509对个人和家庭的补助9020元.

(二)部门预算支出经济分类说明

按照《预算法》要求设置类、款两级，2018年一般公共预算拨款基本支出1886311.76元，其中:301工资福利支出1450916.05元，302商品和服务支出426375.71元，303对个人和家庭的补助支出9020元。

(三)基本支出情况说明

平罗县农村综合改革服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出1586311.76元，比上年执行数增加125585.14元，增长7.92%。其中:

人员经费1459936.05元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费126375.71元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(四)项目支出情况说明

平罗县农村综合改革服务中心2018年一般公共预算拨款项目支出300000元。其中:其他农村综合改革支出(2130799)2018年预算安排300000元，比2018年执行数据增加0元，增长0%。主要用于:农村改革、政策宣传、下乡调研等改革宣传业务工作。

三、关于平罗县农村综合改革服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平罗县农村综合改革服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算为80000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费40000元，公务接待费40000元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加8500元，其中:(1)因公出国(境)费预算0元，与上年持平。主要原因是我中心无出国(境)项目。(2)公务车运行费预算40000元与上年持平:①公务用车购置费0元与上年持平;②公务用车运行费40000元与上年持平;主要原因是我单位保有车辆只有一辆。 (3)公务接待费预算40000元，增加8500元。主要原因是我单位外省、县、区考察调研农村改革较多。

四、关于平罗县农村综合改革服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2018年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

2018年未安排政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1886311.76元，支出总预算1886311.76元。

收入预算包括:财政拨款收入188.63万元，占100%;事业收入0元，占0%;事业单位经营收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

支出预算包括:基本支出1586311.76元，占84.1%;项目支出300000元,占15.9%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，平罗县农村综合改革服务中心本级单位的机关运行经费财政拨款预算12.64万元，比2017年预算增加0.73万元，增长6.13%。

(二)政府采购情况

2018年，平罗县农村综合改革服务中心政府采购预算27.46万元，其中:政府采购货物预算15.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购购买服务预算12万元;计划采购办公设备53件，其中:办公设备5.46万元，家具10万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年年末，农改中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地 0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值9.82万元;其他资产价值20.79万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值9.82万元;其他资产价值 20.79万元。

(四)预算绩效情况

2018年，我中心在承担国家级和农业部厅办多项改革任务的基础上，探索完善农村土地“三权分置”，创新农业经营方式，加快推进农村集体产权制度改革，完善农村产权流转交易市场建设，统筹协调推进农村土地制度改革，发扬攻坚克难、苦干实干、迎难而上的工作精神，积极探索，大胆创新，统筹协调推进农村各项改革任务，为实现农民增收、农村发展、农业增效注入强大动力。

(五)其他需说明事项

无其他需说明事项。

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。