县商务和经济技术合作局2018年预算公开说明

平罗县商务和经济技术合作局2018年度部门预算 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

   第二部分  2018年度部门预算表

   一、预算收支总表

   二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

    一般公共预算基本支出表(按经济分类)

    一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  第一部分   单位概况

    一、主要职能

平罗县商务和经济技术合作局，为县人民政府工作部门，业务由自治区商务厅管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能是:

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、石嘴山市和全县有关国内外贸易、对外经济合作与投资促进、经济技术协作工作的发展战略、方针政策，拟订、提出发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

(二)拟订商业发展规划并组织实施;牵头拟订全县物流业发展的中长期规划、年度计划及相关政策，负责培育和规范物流市场;组织推广现代物流技术、推进物流园区物流信息化、标准化建设。     

(三)研究流通业发展重大问题;跟踪、监测和分析市场发展状况，提出重要商品流通的调控政策;负责流通产业结构调整，指导流通企业、商贸和社区商业发展。

(四)拟订规范市场运行和流通秩序的政策、推动商务领域信用体系建设;负责监督管理拍卖、租赁、典当、汽车 流通、旧货流通和成品油流通等特殊流通行业。

(五)研究制订全县城乡市场体系建设的政策措施并组织实施，规划全县市场体系及商业网点布局，指导市场建设和培育，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;负责监测分析全县市场运行、商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理。

(六)贯彻执行进出口商品管理政策和进出口商品目录，执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策;依法监督对外技术引进、设备进口、国家限制出口技术的政策执行。

(七)指导、协调、组织、实施全县经济技术合作工作计划、重大项目及相关活动;拟订招商引资政策和配套措施并组织实施;统筹协调全县招商引资和经济技术合作工作;负责全县招商引资工作的考核评价。

(八)指导全县外商投资和对外经济合作工作，执行外商投资政策;指导监督县内企业在国外投资开办企业(金融企业除外)。     

(九)负责经济技术协作项目库的建设工作;协调经济技术协作项目的实施、跟踪服务工作;负责经济技术协作信息网络建设工作;开展经济技术协作信息交流工作;协调改善投资软环境，监督经济技术协作有关优惠政策的落实，建立经济技术协作服务体系。        

(十)组织、协调县内团组出外开展招商和经济技术协作考察、联络、洽谈和项目跟踪等有关工作;负责来平考察、洽谈、投资客商接待工作;负责县委、县人民政府安排的有关商务接待工作。

(十一)指导、协调各乡镇、县直各部门的招商和经济技术协作活动;负责全县招商和经济技术协作的对外宣传工作。

(十二)承办县人民政府交办的其他事项。

   二、部门预算单位构成:

   本单位内设综合管理岗位、经济贸易管理岗位、市场建设运行岗位、项目规划服务岗位、经济技术合作岗位五个岗位。从预算单位构成看，纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位一个。

第二部分2018年度部门预算表

第三部分2018年度部门预算情况说明

   一、商务局2018年财政收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收入总预算4619,502.74元。支出预算4619,502.74元。

二、2018年一般公共预算本年拨款情况

(一)政府预算支出经济分类说明

2018年一般公共预算拨款基本支出4619,502.74元，其中:501机关工资福利支出 16375,52.38元，502机关商品和服务支出152,703.52元，509对个人和家庭的补助支出329,246.84元，504其他资本性支出2500，000.00元(项目支出)。

(二)部门预算支出经济分类说明

2018年一般公共预算拨款基本支出2119,502.74元，其中:301工资福利支出1834,779.22元，302商品和服务支出152,703.52元，303对个人和家庭的补助支出132,020.00元。

(三)基本支出情况说明

2018年一般公共预算拨款支出2119,502.74元，比上年拨款支出1877，594.02元增加了241,908.72元。

其中人员经费1845,479.22元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金共计1358,317.00元;社会保障缴费共计279,235.38元;住房公积金、购房补贴和对个人和家庭的补助支出207，926.84元。

公用经费274,023.52元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、办公房取暖费共计122,230.00元;工会经费18,341.52元;其他交通费133,452.00元。

(四)项目支出情况说明

2018年一般公共预算拨款项目支出250万元。其中:招商引资工作经费2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出50万元，比2017年执行数据减少50万元，减少50%。主要用于:招商引资工作的差旅费、招待费、宣传费等。电子商务全域化经费2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出200万元，比2017年执行数据增加200万元，增加100%。主要用于:电子商务站点建设、宣传和发展。

三、2018年一般公共预算“三公”经费情况说明

2018年我局“三公经费”财政拨款预算数为2万元。其中，因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少68万元，其中:(1)因公出国(境)预算0元，与上年持平，主要原因是未安排出国出境，未下达预算。(2)公务车运行费预算0元，与上年持平。公务用车购置费0元，与上年持平;‚公务用车运行费0元，与上年持平。主要原因是因公车改革后，无留用车辆，未下达预算。(3)公务接待费预算2万元，与上年预算相比大幅度减少，自中央八项规定后，我局积极响应，严格控制接待人数，次数，餐费，还制定了相关用餐派餐审批制度，大大降低了招待费用。

   四、2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

   五、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算4619,502.74元，支出总预算4619,502.74元。

收入预算包括:财政拨款收入4619,502.74元，占收入预算的100%。

支出预算包括:基本支出2119,502.74元，占总支出的45.8%;项目支出2500,000.00元，占总支出的54.2%。

   六、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费

公用经费274,023.52元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、办公房取暖费共计122,230.00元;工会经费18,341.52元;其他交通费133,452.00元。

(二)政府采购预算情况

2018年度政府采购预算资金33000元，其中财政拨款33000元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年末，我局占用使用国有资产总体情况为:车辆2辆，价值52.1万元;办公家具价值 34.7万元;通用设备价值83.1万元。

(四)预算绩效情况

2018年，我局一是充分发挥企业招商先锋示范作用，大力推进以商招商，延链补链;加强与商会、协会的对接联系，实施委托招商;积极与招商中介、投资平台联系，探索政府购买服务招商。突出招商重点，瞄准紧盯环渤海、长三角、珠三角等重点区域，发挥我县派驻三个驻外招商联络处领导干部作用，确定重点攻关对象，捕捉产业转移项目信息，主动对接引进;围绕装备制造、精细化工、碳基材料等优势产业，注重引进龙头型、基地型项目，围绕大沙湖旅游开发，大力引进文化旅游、休闲康养项目;紧盯央企、国企、民营500强企业及行业百强企业，积极上门对接，争取引进一批带动型、示范型、引领型的大项目、好项目。

二是多项措施并举，推进电商全域化发展。1、立足品牌培育。对“一优四特”农特产品和旅游文化创意产品进行整合，统一品牌、统一策划、统一包装;建设一批农产品生产、养殖、加工龙头企业和种养殖基地，鼓励做精做细，逐步做大规模。2、强化体系建设。加大开展农特产品外埠销售窗口建设，使之成为产品宣传展示的桥头堡，以点带面推动农产品外销;发挥政策引导作用，营造电商优先发展、高端发展的氛围;建设农村电商人才服务体系，吸引电子商务人才来平罗创业。3、突出产业融合。推动线上线下融合，坚持实体和网络“两条腿”走路，依靠电子商务实现企业发展壮大;推动产业跨界融合，扶持农业龙头企业和合作社发展“互联网+农产品加工+品牌运营”的新型农业方式，鼓励生产企业实施B2C、B2B等“实体经济+电子商务+现代物流”的电子商务产业发展模式;强化示范带动，培育一批专业性电子商务平台。4、加快推进项目建设。重点抓好宁夏云享智汇网络科技有限公司智慧社区便民体验中心项目、平罗县特色产品创新暨旅游商品研发中心建设项目、宁夏永信和农副产品专业合作社特色农特产品品牌建设项目、印象平罗线下O2O体验馆及双创基地项目、农产品质量安全检测中心建设项目、宁夏和汐电子商务有限公司和红翔沙漠甜瓜合作社设立红崖子电商服务有限公司等17个项目建设，加大资金扶持力度，通过项目带动，加快我县电商产业健康发展。

第四部分   名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金、专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算安排的专项支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量、按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”、是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。