平罗县人武部2019年度部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年度部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表 

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

    一般公共预算基本支出表（按经济分类）

    一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、项目预算明细表（财政核定）

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  平罗县人武部概况

一、平罗县人武部主要职能

1、主要职责

（一）全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和地方性规章以及军队和国防上级机关指示和工作部署，结合实际制定贯彻落实意见及措施，领导和监督全县武装工作。

　　（二）了解和掌握社会信息，及时向党委、政府及军队上级机关报告，分析形势，提出处理意见及应对措施；及时传达贯彻军队党委、政府及军队国防上级机关的决策、指示精神，并监督落实。

　　（三）组织兵役登记、民兵军事训练和国防动员任务。

　　（四）负责组织协调、指挥处置突发性事件，担负兵役工作职责，完成上级任务。

　　（五）承办县委、政府交办的其他事项。  

二、部门预算单位构成

平罗县人武部内设3个科和7个专业办公室机构组成，另外包括十四个基层武装部等工作部门。

第二部分  平罗县人武部2019年度部门预算表（详附件表格）

第三部分平罗县人武部2019年度部门预算情况说明

(2019年所有涉及公开内容金额单位为：元)

一、关于平罗县人武部2019年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗县人武部2019年财政拨款收支总预算2001745.66 元。收入预算包括：一般公共预算拨款2001745.66元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目包括：一般公共服务支出1886401.15元、社会保障支出支出115344.51元、增加的主要原因：人员工资调整和社会保障缴费的增加。

   二、关于平罗县人武部2019年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

 平罗县人武部2019年一般公共预算拨款基本支出1001745.66元，比上年执行数增加13103.13元。增加的主要原因：人员工资调整和社会保障缴费的增加。

其中：

    人员经费384481.71元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

 公用经费617263.95元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

 平罗县人武部2019年度一般公共预算拨款安排项目支出1000000元。

   三、关于平罗县人武部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平罗县人武部2019年“三公”经费财政拨款预算为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

平罗县人武部2019年“三公”经费财政拨款预算比上年持平，其中：（1）因公出国（境）费预算0元，主要原因是本年度没有因公出国（境）业务安排。（2）公务车运行费预算0元与上年持平。①公务用车购置费0元，与上年持平。主要原因是本单位无公务车辆，所以未安排公务用车购置费。②公务用车运行费0元，与上年持平。主要原因是按照厉行节约的原则，本年未有公务用车运行费预算。（3）公务接待费预算0元，主要原因2019年严格按照区市公务接待管理相关规定，严格控制支出，压缩公务接待费用。

四、关于平罗县人武部2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县人武部2019年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

平罗县人武部2019年未安排政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于平罗县人武部2019年收支预算情况的总体说明

    按照全口径预算的原则，平罗县人武部2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2001745.66元，支出总预算2001745.66元。增加的主要原因：人员工资调整和社会保障缴费的增加。

收入预算包括：财政拨款收入2001745.66元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

支出预算包括：基本支出1001745.66元，占51%；项目支出1000000元，占49%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年平罗县人武部及所属独立核算行政单位，机关运行经费财政拨款预算617263.95元，与2018年预算持平，增长0%。

（二）政府采购情况

2019年平罗县人武部无政府采购预算和政府采购购买服务。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年年末，平罗县人武部占用使用国有资产总体情况为房屋3915.4平方米，价值7596200元；土地0平方米，价值0元;车辆1辆，价值250000元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

本级部门房屋3915.40平方米，价值7596200元;土地0平方米，价值0元;车辆1辆，价值250000元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

（四）其他需说明事项

平罗县人武部本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法财务管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。我部建立财务会审会签制度， 坚决执行中央八项规定，推行厉行节约，严格控制三公经费。严格遵守政府采购制度，实行财务预决算公开、增强财务支出的透明度，加大社会监管力度，确保了财务管理规范化、制度化。规范专项资金的管理，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明事项

 本单位没有说明事项。

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。