附件2：平罗县城关镇人民政府项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	2024年新区生态治理工程康家湖南湖项目
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府047001	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金

（万元）	年度资金总额：	30
其中：财政拨款	30
其他资金
年度总体目标	平罗县城新区生态治理工程（康家湖南湖）项目2017年7月开工，施工中切断了前进村农田灌溉的曹仁渠，为保证前进村湖东侧560亩农田的灌溉，建设了80平方米泵房，安装2台50KW水泵进行抽水灌溉，每年运行经费15万元。
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	农田灌溉面积	560亩
质量指标（必填）	水泵质量要求	≥98%
时效指标（必填）	完成时效	2024年
成本指标（必填硬性指标）	下达指标成本	15万元
效益指标	社会效益指标（必填）	确保社会和谐稳定	确保发展
可持续影响指标（必填）	落实农田灌溉，提升农民收入	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	农民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	2024年城关镇老旧小区治安管理费
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府047001	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金

（万元）	年度资金总额：	85
其中：财政拨款	85
其他资金
年度总体目标	以广大人民群众利益为根本，以强化安全防范为重点，以实施建设星级平安小区为载体，将老旧小区安全防范各项措施落到实处，确保广大人民群众的生命和财产安全，维护社区长治久安和社会和谐。
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	管理老旧小区数量	18个
质量指标（必填）	对所配备监控设备维护完整率	18个
时效指标（必填）	完成时效	2024年
成本指标（必填硬性指标）	下达指标成本	85万元
效益指标	社会效益指标（必填）	小区环境建设、安全度	持续提高
可持续影响指标（必填）	提升人民群众安全感	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	镇政府对小区管理的满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	政府长聘人员经费
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府047001	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金

（万元）	年度资金总额：	5.9314
其中：财政拨款	5.9314
其他资金
年度总体目标	城关镇临聘人员2人，每月发放补贴，补贴金额为2471元（含社保缴费）
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	长期聘用人员人数	2个
质量指标（必填）	完成政府大院安保工作	100%
时效指标（必填）	保证每日对政府大院进行清洁	2024年
成本指标（必填硬性指标）	长聘人员经费发放	59314元
效益指标	社会效益指标（必填）	不断改善长聘人员生活水平	明显改善
可持续影响指标（必填）	长聘人员按职责职能持续服务	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	政府长聘人员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	2024年组干部任职补贴
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府047001	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金

（万元）	年度资金总额：	88.320
其中：财政拨款	88.320
其他资金
年度总体目标	16个村共40名组干部，每人每月1840元。
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	组干部人数40人	40人
质量指标（必填）	保障落实组干部工资	100%
时效指标（必填）	完成时效	2024年
成本指标（必填硬性指标）	保障落实组干部工资	883200元
效益指标	社会效益指标（必填）	保障和落实村组干部报酬	有效保障
可持续影响指标（必填）	基层组织有效运转	有效运转
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	组干部满意程度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	2024年村级组织办公经费自治区补助资金
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府047001	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金

（万元）	年度资金总额：	48
其中：财政拨款	48
其他资金
年度总体目标	自治区财政按照城关镇16个行政村每村每年3万元的标准给予村级组织办公经费定额补助，补助资金共计48万元
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	村级组织正常运转	16个
质量指标（必填）	村级组织正常运转	100%
时效指标（必填）	办公经费支出时限	2024年
成本指标（必填硬性指标）	落实村级组织办公经费（万元）	48万元
效益指标	社会效益指标（必填）	带动村集体壮大发展	不断发展
可持续影响指标（必填）	村级组织为民服务能力	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	有效改变	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	2024年村干部报酬自治区补助资金
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府047001	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金

（万元）	年度资金总额：	160
其中：财政拨款	160
其他资金
年度总体目标	自治区财政按照城关镇16个行政村平均5人给予村干部报酬定额补助，每人每年补助2万元，补助资金共计160万元。
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	村干部人数	80人
质量指标（必填）	保证村干部报酬发放	100%
时效指标（必填）	项目完成时间	2024年
成本指标（必填硬性指标）	自治区财政按照城关镇16个行政村平均5人给予村干部报酬定额补助，每人每年补助2万元，补助资金共计160万元。	160万元
效益指标	社会效益指标（必填）	提高村集体经济壮大发展	逐步提高
可持续影响指标（必填）	完善乡村治理体系，提升乡村治理能力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	2024年助力乡村振兴驻村工作队经费
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府047001	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金

（万元）	年度资金总额：	1
其中：财政拨款	1
其他资金
年度总体目标	为太西社区驻村工作队安排1万元的工作经费。
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	驻村工作组个数	1
质量指标（必填）	驻村工作队员驻村天数	≥95%
时效指标（必填）	完成时效	2024年
成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	1万元
效益指标	社会效益指标（必填）	推动巩固拓展脱贫攻坚成果，加快发展乡村产业	明显提高
可持续影响指标（必填）	提升乡村治理能力，促进农村社会和谐稳定	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众认可度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	2024年乡镇“两个中心”运行费
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府047001	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金

（万元）	年度资金总额：	2
其中：财政拨款	2
其他资金
年度总体目标	保障2024年城关镇两中心正常运转，优化两中心服务能力，提高两中心窗口满员率和办件量，加强两中心队伍建设，提升整体素质，巩固两中心工作成果。
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	养老、医疗、教育等惠民政策宣传	不少于10次
质量指标（必填）	社会保障政策覆盖率	100%
时效指标（必填）	完成时效	2024年
成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	2万元
效益指标	社会效益指标（必填）	全面提升政务服务水平和服务效率	明显提高
可持续影响指标（必填）	加强两中心队伍建设，提升整体素质，巩固两中心工作成果	有效加强
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	2024年提前退休人员住房公积金
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府047001	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金

（万元）	年度资金总额：	0.6411
其中：财政拨款	0.6411
其他资金
年度总体目标	保障提前退休人员公积金支出，共1人，按工资总额12%缴费。
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障人员数	1人
质量指标（必填）	保障退休人员公积金缴纳	100%
时效指标（必填）	项目完成时限	2024年
成本指标（必填硬性指标）	下达经费指标	6411元
效益指标	社会效益指标（必填）	保障退休人员公积金发放	全力保障
可持续影响指标（必填）	完善社会体系	大力完善
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	退休人员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	2024年社区工作者任职补贴
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府047001	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金

（万元）	年度资金总额：	779.688
其中：财政拨款	779.688
其他资金
年度总体目标	社区工作者任职补贴每人每月按照4641元核定。
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	社区干部人数	140人
质量指标（必填）	保证社区干部报酬发放	100%
时效指标（必填）	完成时效	2024年
成本指标（必填硬性指标）	下达指标	7796880元
效益指标	社会效益指标（必填）	激励社区干部担当作为	逐步提高
可持续影响指标（必填）	完善社区治理体系	有所完善
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社区干部满意度	≥96%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	2024年社区干部民族团结奖
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府047001	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金

（万元）	年度资金总额：	8.4
其中：财政拨款	8.4
其他资金
年度总体目标	社区干部民族团结奖每人每年600元
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保证资金发放	140人
质量指标（必填）	保证资金发放	100%
时效指标（必填）	完成时效	2024年
成本指标（必填硬性指标）	下达经费指标	8.4万
效益指标	社会效益指标（必填）	提高干部工作积极性	提高干部工作积极性
可持续影响指标（必填）	完善基层组织治理体系	有所完善
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	干部满意程度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	2024年社区在职工作者住房公积金
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府047001	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金

（万元）	年度资金总额：	8.4
其中：财政拨款	8.4
其他资金
年度总体目标	保障社区人员公积金支出，健全社区管理服务体制，充分激励基层社区工作者工作热情
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障社区干部人数	140人
质量指标（必填）	社区干部公积金缴纳	100%
时效指标（必填）	公积金支出时限	2024年
成本指标（必填硬性指标）	保障社区人员公积金支出，健全社区管理服务体制，充分激励基层社区工作者工作热情	84000元
效益指标	社会效益指标（必填）	完善社区治理体系，提升乡镇治理能力	有效提高
可持续影响指标（必填）	激励社区干部担当作为	持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社区干部满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	2024年村级党务工作者津贴
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府047001	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金

（万元）	年度资金总额：	3.84
其中：财政拨款	3.84
其他资金
年度总体目标	每个行政村一名党务工作者，按照每人每月200元标准
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障发放人数	16人
质量指标（必填）	保障津贴发放	100%
时效指标（必填）	完成时效	2024年
成本指标（必填硬性指标）	村级党务工作者补贴金额	38400元
效益指标	社会效益指标（必填）	提高党组织运转效率	有所提高
可持续影响指标（必填）	促进党组织体系进一步完善	逐步完善
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	党务工作者满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	2024年村干部任职年限补贴
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府047001	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金

（万元）	年度资金总额：	15.98
其中：财政拨款	15.98
其他资金
年度总体目标	连续任职五年以下每月增发补贴100元，满五年的每月增发补贴200元，满十年的每月增发补贴300元，满十五年的增发补贴400元，满二十年的每月增发补贴500元。
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	覆盖村级数量	16个村
质量指标（必填）	确保补贴全部发放	100%
时效指标（必填）	完成时效	2024年
成本指标（必填硬性指标）	下达资金指标	159800元
效益指标	社会效益指标（必填）	完善乡村治理体系，提升乡村治理能力	有效提升
可持续影响指标（必填）	激励农村基层干部担当作为	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部满意度	≧ 95%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	2024年村干部任职补贴
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府047001	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金

（万元）	年度资金总额：	245.376
其中：财政拨款	245.376
其他资金
年度总体目标	自治区财政按照城关镇16个行政村均5人给予村干部报酬定额补助，每人每月补助2556元
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	村干部人数	80人
质量指标（必填）	保证村干部报酬发放	100%
时效指标（必填）	村干部报酬支出时限	2024年
成本指标（必填硬性指标）	保障落实村干部报酬金额	2453760元
效益指标	社会效益指标（必填）	提高村干部工作积极性，带动村级组织发展	不断提高
可持续影响指标（必填）	完善乡村治理体系，提升乡村治理能力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部满意度	≥95％

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	2024年村干部民族团结奖
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府047001	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金

（万元）	年度资金总额：	4.8
其中：财政拨款	4.8
其他资金
年度总体目标	村干部民族团结奖每人每年600元
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	资金发放人数	80人
质量指标（必填）	保证资金发放	100%
时效指标（必填）	完成时效	2024年
成本指标（必填硬性指标）	下达资金	4.8万元
效益指标	社会效益指标（必填）	提高干部工作积极性	有所提高
可持续影响指标（必填）	完善基层组织治理体系	有所完善
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	干部满意程度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	2024年社区党组织建设工作经费
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府047001	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金

（万元）	年度资金总额：	40
其中：财政拨款	40
其他资金
年度总体目标	保障20个社区的党组织建设工作，确保社区开展主题党日活动、组织党内学习、慰问困难党员、订购党报、党刊经费，为基层社区党组织建设奠定坚实基础。
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	支持社区个数	20个
质量指标（必填）	基层社区党组织建设率	100%
时效指标（必填）	完成时效	2024年
成本指标（必填硬性指标）	社区党组织建设经费下达指标	40万元
效益指标	社会效益指标（必填）	基层党组织建设社区服务水平	不断提高
可持续影响指标（必填）	受益党员人数不断增加	不断增加
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社区满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	2024年村委会办公经费
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府047001	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金

（万元）	年度资金总额：	48
其中：财政拨款	48
其他资金
年度总体目标	财政按照城关镇16个行政村每村每年3万元的标准给予村级组织办公经费定额补助，补助资金共计48万元。
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障运转村数	16个
质量指标（必填）	村组织正常运转	≥95%
时效指标（必填）	完成时效	2024年
成本指标（必填硬性指标）	落实村级办公经费	48万元
效益指标	社会效益指标（必填）	村级组织为民服务能力	不断提升
可持续影响指标（必填）	保证党在基层执政根基	有效保证
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村级组织满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	2024年城乡社区运转经费
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府047001	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金

（万元）	年度资金总额：	200
其中：财政拨款	200
其他资金
年度总体目标	保障20个社区的组织正常运转，健全社区管理服务体制，充分发挥基层社区组织的服务作用和在人民群众中的示范引领作用，保障2024年社区正常开展各项社区工作，为构建和谐社区提供坚强的财力保证，开创我镇社区工作新局面。保障2024年各社区创新社会管理工作正常开展，深入推进社区创新社会管理工作沟通协调机制建立，充分发挥和提升基层组织的工作能动性和创新力，为开展社区新型管理模式，实行网格化、精细化管理提供有力保障，有效提升社区管理水平，以实际行动赢得群众支持。
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	基层社区规范化覆盖率	100%
质量指标（必填）	上级部门考核完成情况	≥98%
时效指标（必填）	完成时效	2024年
成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	10万/个
效益指标	社会效益指标（必填）	社区正常运转	正常发展
可持续影响指标（必填）	确保社区和谐稳定	显著改善
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社区满意度	≥95%