附件2：宁夏平罗工业园区管理委员会（本级）项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	平罗工业园区安全监管和应急救援信息平台运行经费
主管部门及代码	宁夏平罗工业园区管理委员会	实施单位	宁夏平罗工业园区管理委员会本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年
项目资金
（万元）	年度资金总额：	110
其中：财政拨款	110
其他资金
年度总体目标	完成应急救援信息平台运行维护、数据对接、各项新功能的开发。
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	聘用专业安全监管人员， 应急救援信息平台工作人员	10人 ， 7 人
外出参加培训、学习，保障运行的相关办公经费	5—10次，100%
质量指标（必填）	培训、学习合格率，运行率	100%
专业、学历	100%
时效指标（必填）	按时完成各项任务	2024年底
成本指标（必填硬性指标）	参加培训、学习 ，保障办公正常运行	2-10万元
专业安全监管人员及

应急救援信息平台

人员工资及社保	6000—8000元/月/人
效益指标	社会效益指标（必填）	减少安全生产事故，降低经济损失，园区化工集中区风险降级	有效改变
可持续影响指标（必填）	企业安全生产意识增强，安全生产形势进一步好转	持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	园区企业满意度	≧95%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	安全生产咨询费
主管部门及代码	宁夏平罗工业园区管理委员会	实施单位	宁夏平罗工业园区管理委员会本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金
（万元）	年度资金总额：	9.2
其中：财政拨款	9.2
其他资金
年度总体目标	目标1：聘请1家公司对园区内73家企业进行安全生产检查、巡查。目标2：制作宣传栏及宣传资料，增强企业安全生产意识，减少安全生产事故，降低经济损失。目标3：及时参加安全生产培训和学习，不断提高安全生产监督人员业务素质。
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	检查企业数量	200家次
外出参加培训、学习	5—15次
印制宣传资料，制作宣传栏	10万—20万份，5—10个
租用监管车辆	1-2辆
购买应急专用服装，安全帽	32套，10个
企业安全培训	6000人次
质量指标（必填）	按照年度亿元GDP生产安全事故死亡人数在指标0.121范围之内	0.121
培训、学习合格率	100%
时效指标（必填）	按时完成对企业的安全生产检查	2024年底
成本指标（必填硬性指标）	参加培训、学习	2000—6000元/次
对园区内企业进行安全生产检查	7.5万元/季度
印制宣传资料，制作宣传栏	0.5元—2元/份，1500—5000元/个
租用监管车辆	10000元/年
购买服装，安全帽	500元/套，100元/个
企业安全培训	20元/人
效益指标	社会效益指标（必填）	减少安全生产事故，降低经济损失，安全生产形势进一步好转	有效提高
可持续影响指标（必填）	企业安全生产意识增强	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	园区企业满意度	≧95%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	办公楼电梯维护费、审批局办公运行经费等
主管部门及代码	宁夏平罗工业园区管理委员会	实施单位	宁夏平罗工业园区管理委员会本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金
（万元）	年度资金总额：	12
其中：财政拨款	12
其他资金
年度总体目标	目标1：满足审批项目所需办公经费，确保审批工作顺利进行。目标2：办公楼、电梯运行维护费等
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障办公楼运行	2座
维护电梯正常运行	1个
质量指标（必填）	高质量完成审批项目，提高项目通过率	100%
使办公楼、电梯正常运行	100%
时效指标（必填）	按时完成项目审批、备案等工作	2024年12月底
成本指标（必填硬性指标）	电梯、办公楼运行维护费	5—12万元/年
审批局审批项目办公经费	5—12万元/年
效益指标	社会效益指标（必填）	增加就业岗位	有效提高
可持续影响指标（必填）	营造良好营商环境，提高审批效率	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	园区企业满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	论证备案项目、环评、能评、水土专家评审费
主管部门及代码	宁夏平罗工业园区管理委员会	实施单位	宁夏平罗工业园区管理委员会本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金
（万元）	年度资金总额：
其中：财政拨款	40
其他资金	40
年度总体目标	降低审批成本，增加投资，保障运行。
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障办公大楼供暖及办公需求	2栋
开展审批、备案、环评等项目评审	50—100个
聘请各类专家	100-200人次
质量指标（必填）	按照国家相关法律法规受理审批项目	项目通过率90%以上
时效指标（必填）	按时限完成项目审批	2024年12月底
成本指标（必填硬性指标）	召开专家评审会审批项目	1500元—3500元/个
维护正常办公及宣传	25万
效益指标	社会效益指标（必填）	增加就业岗位	有效增加
可持续影响指标（必填）	园区可持续发展更加优化	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	使企业对管委会服务满意	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	园区绿化、卫生保洁、垃圾清运、提升泵站等绿化保洁管护费
主管部门及代码	宁夏平罗工业园区管理委员会	实施单位	宁夏平罗工业园区管理委员会本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金
（万元）	年度资金总额：	493
其中：财政拨款	493
其他资金
年度总体目标	及时清运垃圾，保持园区环境整洁，对园区内3200亩草地、林木进行绿化养护。同时，加强对企业的安全生产监督力度，保障园区安全生产。
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	安全生产检查及聘用人员工资	7.5万元/季度，1人
草地、林木绿化、养护面积	3200亩
清洁园区	240万平方米
维修各基础设施，使园区公共设施及泵站正常运行	3-10项，1台
园区安全生产检查	5-15次
园区管委会办公楼正常运行	2座
质量指标（必填）	安全生产事故下降率	1-5%
办公楼正常运转	100%
达到卫生验收合格率	90%
时效指标（必填）	按时限及时完成	2024/12/1
成本指标（必填硬性指标）	聘用绿化保洁人员、安监人员及管理人员费用	451万元
园区安全生产检查	10-20万
办公费及日常工具支出	5万元
车辆燃油费、维修费、保险费	120.57万元
提升泵站运行经费	50万元
水电费等	131.11万元
效益指标	社会效益指标（必填）	保障园区整洁及绿化面积不断增加	有效改变园区整体面貌
可持续影响指标（必填）	持续改善空气质量，使园区可持续发展	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	园区企业满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	平罗工业园区综合管理门禁系统运行经费
主管部门及代码	宁夏平罗工业园区管理委员会	实施单位	宁夏平罗工业园区管理委员会本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金
（万元）	年度资金总额：	90
其中：财政拨款	90
其他资金
年度总体目标	系统将高速视频分析和定位感应技术相结合，以视频监控和车牌识别技术为支持，通过系统的智能化自动控制对准备进入的车辆类型、车牌信息进行自动识别，并与计算机内的数据进行比较，来实现对指定车牌车辆准入的自动控制。自动识别车辆身份和控制道闸启闭。解决了危货车辆进入园区无监管的管理盲点和管理问题。
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	安全培训、应急救援演练、设备及设施维护、保养等	组织安全培训2次，开展应急演练1-2次，委托第三方开展安全检查12次,进行设备检查维修12次。
规范危货车辆安全入园，降低园区安全风险等级，助力智慧园区建设。	试行智慧系统建设，开展8处门禁安全管理。
聘请值守人员	24—30人。
太西园、红崖子园门禁装置占用公路面积	118.4平方米。
质量指标（必填）	降低园区安全风险等级率	1-5%
提高监管水平和效率	85%
时效指标（必填）	保障全年正常运行	2024年全年
成本指标（必填硬性指标）	安全培训、应急救援演练、设备及设施维护、保养	6万元
门禁用电、停车场用电、用水、停车场及闸口网络专线	35万元
占用公路每年赔偿费	32万元
聘用值守人员工资及社保	140万元
效益指标	社会效益指标（必填）	节约土地资源，完善公共服务设施；完善交通设施，改善道路通行能力；创造就业机会；解决了危货车辆进入园区无监管的盲点和管理问题。	较大提高
可持续影响指标（必填）	提升园区综合能力和安全能力，规范危货车辆安全入园，降低园区安全风险等级，助力智慧园区建设。	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	园区企业满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	项目前期策划、规划的编制论证、考察、评审建设方案、项目建议书及可研报告的编制等工作经费,工程前期费用及运行维护费
主管部门及代码	宁夏平罗工业园区管理委员会	实施单位	宁夏平罗工业园区管理委员会本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金
（万元）	年度资金总额：	20.8
其中：财政拨款	20.8
其他资金
年度总体目标	开展园区项目前期工作，信息技术咨询及企业公共服务，同时对入驻的企业或个人进行系统培训、做好服务工作，提升创业发展水平。
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障平台及创客大厦的正常运行	1年
开展项目前期工作，信息技术咨询及项目编制申报服务等	5-7项
聘请专家，做好培训服务。	200—500人次。
质量指标（必填）	各项服务符合要求	100%
提升创业创新空间发展水平	100%
时效指标（必填）	按时完成各项任务	2024年12月底
成本指标（必填硬性指标）	保障平台及创客大厦的正常运行，信息更新	5-10万/年
聘请专家进行培训	2—5万元
项目前期工作，信息技术咨询及企业公共服务等	5—10万/项
效益指标	社会效益指标（必填）	更好服务中小企业，提升创业创新空间发展水平	有效提升
可持续影响指标（必填）	提高园区创业创新发展水平	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务中小企业，使企业满意	≥95 %

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	园区及乡镇规划编制费
主管部门及代码	宁夏平罗工业园区管理委员会	实施单位	宁夏平罗工业园区管理委员会本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金
（万元）	年度资金总额：	60
其中：财政拨款	60
其他资金
年度总体目标	目标1：完善园区总体规划、环评及其他规划编制等10-30项。目标2：规划、谋划各类项目，做好项目前期准备及申报工作，优化园区营商环境。
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	申报项目，优化园区营商环境	1—3项
完善园区总规、环评的编制，完善水资源报告等	10-30项
质量指标（必填）	可研报告、设计、监理、造价咨询、勘察等项目前期费用符合国家制定的收费标准	符合
总体规划、环评规划、水资源报告及其他各类编制等符合县委政府确定的县域总规划纲要	符合
时效指标（必填）	按时完成编制	2024年12月底
成本指标（必填硬性指标）	项目前期申报工作	2-20万元/项
园区总规、环评等各类规划设计编制费	30-280万元
效益指标	社会效益指标（必填）	促进园区有序、快速发展	有效促进
可持续影响指标（必填）	提升园区综合能力，增加税收	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	入驻园区企业及政府相关部门满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2024年度)
项目名称	平罗工业园区路灯电费及维修费
主管部门及代码	宁夏平罗工业园区管理委员会	实施单位	宁夏平罗工业园区管理委员会本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金
（万元）	年度资金总额：	100
其中：财政拨款	100
其他资金
年度总体目标	保障园区路灯用电，维修损坏路灯，确保园区路灯正常运行。
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障园区路灯用电，维修损坏路灯，确保园区路灯正常运行。	2023年1325盏，2024年增加到2981盏
质量指标（必填）	正常运行率	100%
时效指标（必填）	保障全年正常运行	2024年全年
成本指标（必填硬性指标）	路灯运行成本	原来专项资金100万元，按照755元/盏保障，目前按照100万元计算，每盏只能保障335元。
效益指标	社会效益指标（必填）	方便群众夜间出行	优化了园区营商环境；为园区车辆、人员的安全提供一定保障。
可持续影响指标（必填）	减少安全事故，促进企业投资入驻和人员就业	较大改变
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意	≥95%